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荆州市商务局2018年部门决算公开情况说明

发布时间:2019-09-25来源:荆州市商务局

  目录

  一、荆州市商务局主要职责

  二、机构设置

  三、人员情况

  四、2018年主要工作情况

  五、收支预算增减变化及说明

  六、机关运行经费执行情况说明

  七、政府采购执行情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

  十、三公经费使用情况

  十一、名词解释

  一、荆州市商务局主要职责

  (一)贯彻执行国家和省对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策,并根据我市情况拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略,制定具体的实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

  (二)参与拟订全市商贸、物流和服务业的有关规范性文件,制定相关实施细则,负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作,负责推进流通产业结构调整,指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

  (三)拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

  (四)承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

  (五)牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作,加强商务行政执法工作,拟订全市商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

  (六)执行国家和省制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策,指导全市进出口业务工作,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,负责进出口配额、许可证管理工作,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式,汇总编报全市年度进出口指导目标,指导境外非企业经济组织驻荆代表机构的管理工作。

  (七)贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进全市科技兴贸战略,制定全市技术贸易管理办法,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

  (八)牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划并组织实施,推动服务外包平台建设。指导我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

  (九)负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策,建立进出口公平贸易预警机制,协助国家和省有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作,协助国家和省有关部门对经营者集中行为进行反垄断审查,协调指导全市企业在国外的反垄断应诉工作。

  (十)拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划,制定有关外商投资的实施细则和管理办法,指导全市外商投资企业审批工作,负责依法核准国家和省规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立、变更及转报工作,依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题,发布全市招商引资项目,指导全市各类招商引资和投资促进工作,规范对外招商引资活动,综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作。

  (十一)贯彻执行国家和省对外经济合作发展战略和政策,依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等,牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,依法核准全市境内企业对外投资开办企业(除金融企业外),指导企业对外经济技术合作与交流,开展国际化经营,归口管理全市对外援助项目,负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款,管理有关国际组织与我市经济技术合作事务。

  (十二)贯彻执行国家和省有关口岸工作的政策法规,拟订并组织实施全市口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划,协调有关部门推动口岸“大通关”建设,负责全市口岸协调管理,指导协调口岸物流园区建设,负责推进全市口岸通关信息化建设,指导电子口岸通关信息平台建设。

  (十三)负责全市商贸流通业、饮食服务业的行业指导和宏观管理;负责家畜屠宰、酒类、典当、拍卖、租赁、旧货、再生资源回收、老旧汽车更新报废等行业的监督管理。

  (十四)负责全市商务系统业务指导、驻外人员选派,联系国际多边经贸组织驻中国机构和外国驻中国官方商务机构,指导全市商务系统的联合会、协会、学会等社团组织工作。负责局属企事业单位的改革与管理;负责局属企事业单位领导班子建设、党组织建设和精神文明建设;协助有关部门指导外商投资企业党组织建设。

  (十五)为重点企业提供“直通车”服务。

  (十六)承办上级交办的其他事项。

  二、机构设置

  市商务局设16个内设机构:

  (一)办公室。

  (二)人事科。

  (三)政策法规科。

  (四)规划财务科。

  (五)商务综合行政执法支队。

  (六)市场体系建设科(市商品市场建设管理领导小组办公室)

  (七)市场运行调节科

  (八)对外贸易科

  (九)市机电产品进出口办公室

  (十)外资管理科。

  (十一)外经管理科。

  (十二)口岸科(市政府口岸办公室)。

  (十三)商业改革科。

  (十四)贸易发展科。

  (十五)商贸行业管理科。

  (十六)行政审批科。

  机关党委按《中共荆州市委机构编制委员会办公室、中共荆州市委市直机关工作委员会关于市直机关党组织机构设置和专职党务干部配备的意见》(荆编办【2010】3号)规定设置。

  纪检监察机构按《中共荆州市委机构编制委员会关于市直机关纪检监察机构设置和人员编制配备的意见》(荆编【2010】2号)规定设置。

  离退休干部科负责局机关离退休干部工作,指导所属单位的离退休干部工作。

  荆州市酒类产销监督管理局在市商务局挂牌,核定副县级局长职数1名。

  荆州市汽车贸易管理办公室在市商务局挂牌,核定副县级主任职数1名。

  2015年撤销市机电产品进出口办公室职能并入对外贸易科;新设电子商务科。

  三、人员情况

  2017年末,市商务局(含贸促会)共有204人,其中:在职人员47人,离休7人、退休人员150人。

  2018年末,市商务局(含贸促会)共有200人,其中:在职人员43人,离休6人、退休人员151人。

  四、2018年主要工作情况

  (一)顶住压力,商务经济稳健运行

  消费水平有所突破。社会消费品零售总额增速自年初落后于全省平均数,从最大差距1.6个百分点到11月实现反超0.1个百分点,全年实现社会消费品零售总额1298.65亿元,增长11.1%,完成省厅下达的任务目标。外向型经济逆势上扬。全市进出口总额达到18.2亿美元,位列全省第5,同比增长28.1%,排全省第4。其中出口15.72亿美元,同比增长29.2%,排全省第3,进出口总额以及出口均创历史新高。全市新增外资企业14家,实际利用外资3395万美元,同比增长14%,超额完成省厅目标任务。

  (二)聚焦短板,内贸流通转型加快

  一是商贸流通主体建设提档升级。以区域性流通节点城市建设为抓手,增强荆州作为鄂西南商贸中心的商品集散、服务引领和产业带动的功能,荆州东方超市、荆州智谷创业园、松滋美食城、江南绿园农副产品物流综合大市场等项目健康发展,一批商贸物流园和区域性购物中心得到提档升级。电子商务主体不断壮大,全市网商数量达到1.5万家,年网络零售额超过100万元的电商企业达到1232家,全年实现网络零售额260亿元,同比增长25%。全市摸排限上企业155家,积极引导147家企业完成入限申报,沙市区和洪湖市贡献突出。

  二是楚菜品牌叫响全省。统筹推进“中国(荆州)楚味美食之乡”申报,成功举办2018年荆楚美食节暨第二届荆楚味道烹饪技能大赛,组织参加2018年“湖北工匠杯”楚菜职业技能大赛,荆州市代表队获得地市州代表队唯一的团体特金奖,松滋市获得唯一县市代表队金奖,全市获得个人奖牌15枚,进一步弘扬楚菜文化,加快我市楚菜产业发展。

  三是重点民生工程稳步推进。放心早餐工程又添硕果,新建放心早餐示范店30家;夜市经济规范发展,新增沙市区白云桥和荆州海洋世界2条夜市示范街。“老字号”品牌建设规范,授牌认定“皇冠”“活力28”等5家生活消费类品牌为首批“荆州老字号”。石首市高基庙农贸市场、洪湖市万全农贸市场、监利县红城农贸市场改造完成,硬件基础设施有了明显提升。

  (三)靶向施策,外向型经济逆势上扬

  一是外贸主体不断扩大。全市实际出口5000万美元的企业达到6家,过亿美元的企业达到4家。新开口破零企业达到了42家,两年持续有出口实绩企业达到了208家。洪湖市、开发区、沙市区、荆州区出口增速迅猛。松滋市进口工作卓有成效。机电产品出口快速增长,增幅达37.7%。市场结构更加多元,当前荆州产品已销往全球154个国家和地区。全市与阿里巴巴国际站合作的跨境电子商务企业46家,全年跨境电商销售总额超过3亿美元。

  二是双向投资加快推进。创新引进外资服务机制,提高服务质量,审批环节进一步缩减,政策宣传、项目推介更加到位。开发区注重解决外资企业在生产经营过程中存的困难和问题,外资注入更加积极。进一步扩大与“一带一路”沿线国家投资合作,沙市区纺织、钢铁产能对外转移加快。全市进入省对外投资重点项目库企业达到4家,九鑫织业、荣和纺织对外投资体量加大。

  三是品牌建设得到增强。产业品牌化意识不断提高,扎实开展出口汽车零部件、纺织服装基地建设,对荆州市汽车零部件、服装纺织产业产能进行了全方位梳理,国家级汽车零部件外贸转型升级基地和国家级纺织服装外贸转型升级基地申报工作全面展开,公安县获批为省级农产品(禽蛋)外贸转型升级基地。

  四是市场开拓卓有成效。先后组织企业参加广交会、首届中国国际进口博览会等境内外国际展会,企业开拓国际市场意识更加强烈,荆州区、石首市、监利县组展工作成效明显,全市开口破零企业大幅增加。积极参加“走进美洲”“走进非洲”“海上丝绸之路投资贸易行”等大型国际经贸合作交流活动,考察德国、比利时汽配市场,签订了7.6亿美元贸易和合作意向协议;积极对接国际市场,邀请智利、土耳其等国政府和商界人士考察荆州,全方位推介荆州产业、产品、文化、旅游、科技以及营商环境。

  (四)高位推动,平台建设扎实开展

  一是加快推进荆州港水运口岸的对外开放工作。启动《荆州市对外开放中长期规划》编制和荆州港水运口岸的临时对外开放申报工作,积极争取省、市相关部门的大力支持。完成了《荆州综合保税区可行性报告》和《荆州保税物流中心(B型)可行性报告》的编制、专家评审和上报、项目选址论证等工作,明确了项目建设投资主体。积极对接湖北自贸区,结合我市实际,成功复制湖北自贸区国际贸易“单一窗口”建设改革试点经验,目前企业入驻率和使用率已达到85%。

  二是强力推动口岸基础建设。积极争取市政府支持,落实口岸建设专项资金近千万元,加大对口岸基础设施建设的投入。进一步改善通关环境,口岸联检大楼、海关监管区、检疫检验区等,集装箱营运管理系统(TOPS)、口岸物流信息平台、网络化视频监控系统、业务管理信息系统、电子数据交换平台(EDI)、电子商务应用系统等运营辅助设施完善,海关H986大型非侵入式机检设备和检验检疫“通道式自动喷淋消毒系统”等主要设施设备建设完备,为水运口岸临时对外开放创造良好条件。

  三是全力压缩口岸通关时间。为进一步改善营商环境,提高通关效率,建立压缩整体通关时间联席会议机制,定期召开会议分析研究解决有关问题。4次赴省口岸办进行沟通协调,6次召开专题会议研究,全流程全链条梳理梗阻部位和环节,解剖麻雀务求实效。截至去年底,荆州口岸出口整体通关时间为0.28小时,排全省第一。

  (五)齐抓共管,行业和系统运行安全稳定

  一是强力推进商务执法。全省商务综合行政执法体制改革现场会在监利召开,公安县被纳入2018年全省商务行政综合执法改革试点县市。进一步统筹协调各成员单位开展日常执法和专项整治行动,严厉打击侵权假冒违法行为,全市行政执法共查处案件453件,办结268件,涉及金额410.3万元,移送司法1件。公安系统破获21件,抓捕34人,涉案金额1062.9万元。法院受理11件,审结5件,判决14人。

  二是强力开展市场整治。以“五抓”为重点,着力开展成品市场专项整治,全市共出动执法人员1288人次,执法检查车辆351台次,抽检油品质量104批次,对全市376座加油站(点)进行全面检查,打击取缔非法加油站(点)71个,共查出安全生产隐患401处,下达整改通知书11份,完成各类安全生产隐患整改235处,成品油领域安全生产专项行动取得明显成效。纪南文旅区依法处置3家无证加油站,净化了成品油市场。商务系统全力推进“扫黑除恶”工作,印发宣传资料2000余份,设置举报信和投诉热线,组织工作专班包片督办,形成有力震慑。

  三是强力维护社会稳定。积极做好企业改制和信访维稳工作,全年处理来信来访62件次,市长热线投诉咨询39件,E线民生投诉咨询5件,处理阳光信访10件,接待上访职工近千人次,回复率100%;进一步规范解困金发放,全年共发放解困金35万元到市直23家直属困难企业422名困难职工手中,体现组织的温暖。

  (六)勇于担当,攻坚战役成绩斐然

  一是脱贫攻坚成效明显。以公安县麻口镇周场村扶贫队为代表的商务系统驻村干部,在脱贫攻坚一线宣传扶贫政策措施,参与精准识别退出,组织实施扶贫项目,激发贫困群众内生动力,成绩显著。全市建成公安县麻豪口镇沙场村、松滋市卸甲坪土家族乡、洪湖市老湾回族乡三个乡村电商(扶贫)运营中心,贫困村开设电商店铺覆盖率达到63%,实现371个贫困村电商信息员全覆盖。首届精准扶贫劳务外派工作培训暨首届招聘大会在江陵成功召开,带动更多贫困劳动力通过出国务工实现脱贫。

  二是环保整改稳步推进。全力推动加油站地下油罐防渗处理,全市376家加油站地下油罐防渗处理全部完成。认真贯彻落实中央环保督查组整改要求,按期关闭中石化柳林洲油库;落实柳林洲油库搬迁责任清单,牵头做好柳林洲油库搬迁各项准备工作,完成油库搬迁可行性研究报告、选址和新投资项目备案,油库搬迁工作有序推进。

  三是金融风险防范措施得力。全市商务系统组织学习防范化解金融风险工作会议精神,开展防范打击非法集资宣传活动,制定了《防范化解金融风险攻坚战工作细化方案》,全面清查我市融资租赁、商业保理、典当、拍卖等行业,从企业管理制度、管理机构、人员配置、风险防范措施等方面进行了排查,确保商务领域无金融风险隐患。

  五、收支预算增减变化及说明

  2018年市商务局收入总额为3146.92万元,比2017年2574.25万元,增长22.25%,增加572.67万元。主要来源是1、财政经费拨款3029.93万元;2、其他收入35.33万元;3、2017年未执行完的项目资金结转81.63万元。

  2018年市商务局支出总额为2734.04万元,比2017年2324.28万元,增长17.63%,增加409.76万元。主要来源是1、财政经费拨款3029.93万元;2、2018年未执行完的项目资金结转412.8万元。

  商务局决算收支虽有增长但幅度不大,主要因素有以下几个方面1、增加了商务发展专项资金2000万元;2、单位人员减少,减少了人员经费;3、部分商务发展专项资金项目执行未到位,减少了收支,同时也加大了年末资金结转金额。

  六、机关运行经费执行情况说明

  机关商品和服务支出为114万元,比2017年实际支出202.05万元,减少88.05万元,主要是机关减少了维修开支。其中:办公费7万元、水电10.86万元、通信网络7.6万元、物业管理4.9万元、维修1.7万元、会议0.19万元、培训0.1万元、公务接待0.82万元、工会经费14.95万元、福利费5.3万元、公务用车2.08万元、其他交通费39.5万元、办公设备购置0.75万元、监控系统18.1万元。

  七、政府采购执行情况说明

  本年按规定对机关6个重要项目采购进行了采购备案,采购预算92.37万元,主要为电脑、打印机、正版软件、监控系统。各项维修工程、一般采购按《荆州市商务局政府采购管理办法》规定进行采购管理。

  八、国有资产占用情况说明

  本年末占用资产1682.44万元,较2017年末的1326.44万元,增加356.09万元,主要增加因素为一是年末结余增多,使财政应返还额度科目增加331.23万元,二是固定资产中盘盈房屋一套,价值评估8.7万元。

  九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

  本年按市财政要求,对商务发展专项资金绩效进行了自评,评分为82.6分,结论为良。同时,财政还委托第三方机构对商务发展专项资金正进行绩效评价。

  十、三公经费使用情况

  2018年三公经费使用17.57万元,比2018年预算7.5万元,增加10.07万元。主要是财政决算中含招商项目中商务接待及外经活动中外宾接待。其中:公务接待0.82万元,预算为3万元,减少2.18万元,比2017年实际的2.15万元,减少1.33万元。本年接待约100人次,11批次。公务用车1辆,费用2.08万元,预算数1.5万元,比2017年实际支出的5.1万元,减少3.02万元。本年支出为燃料1万元、维修0.69万元、保险及年审0.39万元。出国费用5.64万元,比2017年4.84万元,多0.8万,1人次。本年度不可预见费用预算为3万元。

  十一、名词解释

  (一)功能科目

  1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2、其他收入:指除上述收入以外的收入。主要是承担临时性工作任务的零星拨款和银行存款利息等收入。

  3、上年结转:是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

  4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本级和所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出(项):指所属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指机关在职及离退休人员的医疗经费支出。

  (二)会计科目

  1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

  2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

  3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

  12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

  14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

  (1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。


  附件:

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