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荆州市商务局2017年部门决算公开情况说明

发布时间:2018-02-20来源:财务科


        一、荆州市商务局主要职责
    (一)贯彻执行国家和省对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策,并根据我市情况拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略,制定具体的实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
    (二)参与拟订全市商贸、物流和服务业的有关规范性文件,制定相关实施细则,负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作,负责推进流通产业结构调整,指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
    (三)拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
    (四)承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。
    (五)牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作,加强商务行政执法工作,拟订全市商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
    (六)执行国家和省制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策,指导全市进出口业务工作,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,负责进出口配额、许可证管理工作,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式,汇总编报全市年度进出口指导目标,指导境外非企业经济组织驻荆代表机构的管理工作。
    (七)贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进全市科技兴贸战略,制定全市技术贸易管理办法,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
    (八)牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划并组织实施,推动服务外包平台建设。指导我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。
    (九)负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策,建立进出口公平贸易预警机制,协助国家和省有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作,协助国家和省有关部门对经营者集中行为进行反垄断审查,协调指导全市企业在国外的反垄断应诉工作。
    (十)拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划,制定有关外商投资的实施细则和管理办法,指导全市外商投资企业审批工作,负责依法核准国家和省规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立、变更及转报工作,依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题,发布全市招商引资项目,指导全市各类招商引资和投资促进工作,规范对外招商引资活动,综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作。
    (十一)贯彻执行国家和省对外经济合作发展战略和政策,依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等,牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,依法核准全市境内企业对外投资开办企业(除金融企业外),指导企业对外经济技术合作与交流,开展国际化经营,归口管理全市对外援助项目,负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款,管理有关国际组织与我市经济技术合作事务。
    (十二)贯彻执行国家和省有关口岸工作的政策法规,拟订并组织实施全市口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划,协调有关部门推动口岸“大通关”建设,负责全市口岸协调管理,指导协调口岸物流园区建设,负责推进全市口岸通关信息化建设,指导电子口岸通关信息平台建设。
    (十三)负责全市商贸流通业、饮食服务业的行业指导和宏观管理;负责家畜屠宰、酒类、典当、拍卖、租赁、旧货、再生资源回收、老旧汽车更新报废等行业的监督管理。
    (十四)负责全市商务系统业务指导、驻外人员选派,联系国际多边经贸组织驻中国机构和外国驻中国官方商务机构,指导全市商务系统的联合会、协会、学会等社团组织工作。负责局属企事业单位的改革与管理;负责局属企事业单位领导班子建设、党组织建设和精神文明建设;协助有关部门指导外商投资企业党组织建设。
    (十五)为重点企业提供“直通车”服务。
    (十六)承办上级交办的其他事项。
       二、机构设置
市商务局设16个内设机构:
    (一)办公室。
    (二)人事科。
 (三)政策法规科。
 (四)规划财务科。
   (五)商务综合行政执法支队。
 (六)市场体系建设科(市商品市场建设管理领导小组办公室)
 (七)市场运行调节科
 (八)对外贸易科
   (九)市机电产品进出口办公室
 (十)外资管理科。
 (十一)外经管理科。  

    (十二)口岸科(市政府口岸办公室)。
    (十三)商业改革科。
    (十四)贸易发展科。
    (十五)商贸行业管理科。
    (十六)行政审批科。
         机关党委  按《中共荆州市委机构编制委员会办公室、中共荆州市委市直机关工作委员会关于市直机关党组织机构设置和专职党务干部配备的意见》(荆编办【2010】3号)规定设置。
    纪检监察机构  按《中共荆州市委机构编制委员会关于市直机关纪检监察机构设置和人员编制配备的意见》(荆编【2010】2号)规定设置。
         离退休干部科  负责局机关离退休干部工作,指导所属单位的离退休干部工作。
         荆州市酒类产销监督管理局在市商务局挂牌,核定副县级局长职数1名。
         荆州市汽车贸易管理办公室在市商务局挂牌,核定副县级主任职数1名。
         2015年撤销市机电产品进出口办公室职能并入对外贸易科;新设电子商务科。
       三、人员情况
   2016年末,市商务局(含贸促会)共有211人,其中:在职人员53人,离休7人、退休人员151人。
   2017年末,市商务局(含贸促会)共有204人,其中:在职人员47人,离休7人、退休人员150人。
       四、2017年主要工作情况
    (一)狠抓内贸流通,城乡市场进一步繁荣。一是社会消费品零售总额平稳增长。全市累计实现社会消费品零售总额1168.57亿元,同比增长10.6%,总量居全省第四,增幅全省第十三位。沙市区、洪湖市、公安县、荆州区和松滋市总额增幅高于全市平均水平,带动了当地经济增长。全市限上法人企业新增115家, 荆州开发区、江陵县、沙市区、公安县、洪湖市和松滋市超额完成入限任务,为全市目标任务的完成作出了积极贡献。二是互联网经济高速增长。全市累计网络零售额实现204.1亿元,增长56.9%,跨境电商销售额达1.47亿美元,增长30.3%。石首市国家级电子商务进农村试点工作经过商务部中期评估。三是商业辐射力不断增强。两湖绿谷、义乌小商品城、人信汇、万达广场、竹叶山等项目规模总量不断扩大,荆州海洋世界、荆州新天地开业运营,竹叶山、百盟商贸城、绿地、卓尔城二、三期项目建设顺利推进,石首江南农谷正式运营,城市辐射力不断增强。四是农商互联成效凸显。全市农产品加工企业加快与武汉、上海及周边地区等国内大中型超市、农产品批发市场进行对接,推动企业产品进入大型连锁超市企业的配送中心和营销网络,全年展会签订购销金额达到8600多万元。五是商务民生工程持续推进。在中心城区创建放心早餐示范店31家,其中:荆州区14家,沙市区15家,荆州开发区2家。完成了中心城区菜市场规划的编制工作,制定了《荆州市中心城区菜市场建设管理办法》。
    (二)着力发展外向型经济,“双向投资”步伐加快。一是逆势发展外贸。全市实现外贸进出口总额14.22亿美元,排全省第五,增幅26.1%,位列全省第三,其中出口12.18亿美元,排全省第五,增幅23.9%,位列全省第二、市州第一。新培育外贸出口主体24家,全市达到200家。石首市、江陵县、开发区、荆州区出口增幅高于全市平均水平,开发区、沙市区、公安县、松滋市出口总量全市靠前,洪湖市和监利县新增出口企业较多。二是扩大境外投资。去年以来我市对外投资体量双增,对外投资额度位列全省第二,投资企业总数达到31家,新增4家,投资总量达到2.15亿美元,新增1.15亿美元,超过历年投资总和,荆州企业对外活力与国际竞争力不断增强。荆州企业参与“一带一路”建设情况被《中国经济时报》头版头条报道。三是强化对外经贸合作。先后组织100多家企业参加省政府、省贸促会举办的“走进非洲”、“走进美洲”、“走进欧洲”、“海上丝绸之路”、“一带一路”、世博会、日韩经贸活动、港澳农产品展销周等重大经贸活动,开展经贸洽谈15场次,产品推介10场次,达成合作意向31项,签订经贸合同12单,累计金额达3亿多美元。
    (三)强化口岸建设,对外开放进一步深化。一是口岸运力持续提升。荆州港水运口岸集装箱吞吐量已实现连续7年增长。2017年实现外贸大宗散货221万吨,同比增长44.93%,集装箱吞吐量11.03万标箱,同比增长8.7%。二是口岸功能有效拓展。充分发挥进境粮食指定口岸优势,从区域和功能上有效地拓展了荆州水运口岸的服务范围。2017年进境粮食75万吨,分别来自加拿大、美国、澳大利亚等10多个国家。除满足本市需要外,还辐射到湘北、豫南等地区,为我市粮食加工产业向纵深发展起到了促进作用。三是口岸设施逐步完善。口岸联检大楼、海关监管区、检验检疫查验区、检疫处理区、海关H986大型非侵入式机检设备和检验检疫“通道式自动喷淋消毒系统”等设施设备全部建设完备。四是口岸升级顺利推进。借海关总署将荆州水运口岸纳入“十三五”对外开放规划的机遇,我们高位推动,上下联动,湖北省口岸办已正式将荆州港水运口岸对外开放纳入湖北省2018年审理计划,并上报国务院和国家口岸办。五是海关特殊监管区(场所)申报建设有序推进。我们组织完成了《荆州综合保税区可行性报告》和《荆州保税物流中心(B型)可行性报告》编制工作,即将组织专家评审。规划、申报工作也在有序的进行之中。
    (四)围绕中心服务大局,各项中心工作取得突破。一是中央环保督察整改稳步推进。全市376家加油站(点),已全部完成油气回收改造工作。全市329家加油站完成地下油罐防渗处理工作,完成率88%,剩余47家将在今年全部整改完毕。中石化柳林洲水上加油站按期搬迁,柳林洲油库按序时进度完成相关整改工作。二是脱贫攻坚进展顺利。产业扶贫与驻村扶贫并举。系统各联系点基础设施建设得到加强,精准扶贫政策进一步落实,各驻村工作队均完成既定目标任务。商务部门与扶贫部门联合开展了电子商务知识培训,培训总人数812人,实现了全市371个贫困村全覆盖,新增贫困地区电子商务市场主体300多个。三是全面完成招商引资任务。市局实现招商引资2.2亿元,签约亿元以上工业项目2个。
    (五)全面加强党的建设,党风政风建设得到加强。全系统扎实开展学习教育活动,深刻领会党的十八大、十九大精神。将“两学一做”学习教育常态化制度化作为一项政治任务来抓,及时传达学习习近平总书记及中央省市指示,持续部署推进。紧紧围绕十九大的新思想、新观念、新论断、新部署,牢固树立政治站位,坚决提高“四个意识”,充分发挥党的领导核心作用。全市商务系统把履职尽责督促检查当作改进作风、创新发展的重大机遇,坚持问题导向,压实责任、建立台帐、限时整改。扎实开展四个专项整治,特别是加油站(点)整治效果突出,全市共查处无证无照非法经营加油站(点)222个,有效规范了成品油市场秩序。市商务局在“督履职、强责任、惠民生、促发展—2017荆州媒体问政”中,满意率在12家部门中排名第三,综合考评排名第四,获优秀等次。荆州区、松滋市、洪湖市、石首市和沙市区商务部门在当地排名进入第一方阵。
      五、收支预算增减变化及说明
2017决算总收入为2414.12万元,较2017年预算1654.13万元,增加759.9万元,主要是五项奖励收入、项目收入未列入年初预算形成的。与2016年总收入2849.53万元,435.4万元,减少的原因是:一是从2017年7月起,我局退休人员转入社保管理,减少了退休费支出。二是菜市场工程完工,减少了支出。三是增加了职工的社保支出。
总收入由两部分组成:一、财政拨入2317.17万元,占总收入的96%。 二、其他收入96.94万元,占总收入的4%。
2017决算总支出为2324.28万元,较2017年预算1654.13万元,增加670.15万元,增加的主要原因是五项奖励支出、项目支出列入年初预算形成的。较2016年总支出2871.28万元,减少 547万元,主要是我局退休人员转入社保管理,减少了退休费支出。
      六、机关运行经费执行情况说明
     机关商品和服务支出为202.05万元,主要支出是机关维修32.47万元,进行了院内黑化、水管抢修、门房维修等
      七、政府采购执行情况说明
     本年按规定对机关食堂和服务大厅的工程建设项目采购进行了公开招投标,对食堂餐具、灶具进行了公开评审采购.各项维修工程按《荆州市商务局政府采购管理办法》规定进行采购管理。
      八、国有资产占用情况说明
    本年末占用资产1494.66万元,较2016年末的1338.23万元,增加156.43万元,主要增加因素为一是年末结余增多,使财政应返还额度科目增加110万元,二是固定资产中物兴公司移交了房屋一栋,价值预估60万元。
九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
本年没进行绩效评价
      十、三公经费使用情况
2017年三公经费使用10.49万元,比2017年预算15.85万元,减少5.36万元,比2016年16.05万元,减少5.56万元。其中:公务接待2.15万元,预算为4万元,减少1.85万元,比2016年的1.37万元,增加0.78万元。接待约200人次,19批次。公务用车1辆,费用3.5万元,与预算数持平,比2016年的5.1万元,减少1.6万元。支出为燃料1万元、维修2.1万元、保险0.4万元。出国费用4.84万元,1人次,比预算8.45万元减少3.61万元,比2016年的9.58万元减少4.74万元。
      十一、名词解释
      (一)功能科目
     1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
     2、其他收入:指除上述收入以外的收入。主要是承担临时性工作任务的零星拨款和银行存款利息等收入。
     3、上年结转:是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
    4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本级和所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出(项):指所属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 
    6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指机关在职及离退休人员的医疗经费支出。
      (二)会计科目
     1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
    2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。
    3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
   9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。
   12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。
   14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
   15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
   16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
   (1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
   (2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 
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